Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 4.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160235
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.832.457
Retención DNCP
₲ 14.361
Retención IVA
₲ 109.909
Retención Renta
₲ 73.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141749
Monto Contrato
₲ 32.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.141.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.141.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323008
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4