Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014061
Monto de la Factura
₲ 2.547.530
Nro. Solicitud de Transferencia
113974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.146
Retención DNCP
₲ 9.781
Retención IVA
₲ 15.699
Retención Renta
₲ 49.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141812
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.303.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.303.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2