Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002178
Monto de la Factura
₲ 16.392.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193517
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.588.969
Retención DNCP
₲ 58.417
Retención IVA
₲ 447.068
Retención Renta
₲ 298.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151559
Monto Contrato
₲ 16.392.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.588.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.588.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2