Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003109
Monto de la Factura
₲ 40.264.606
Nro. Solicitud de Transferencia
85156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.290.908
Retención DNCP
₲ 143.488
Retención IVA
₲ 1.098.126
Retención Renta
₲ 732.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
52/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139295
Monto Contrato
₲ 40.264.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.290.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.290.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5