Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 859.250
Nro. Solicitud de Transferencia
189970
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.125
Retención DNCP
₲ 3.125
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150643
Monto Contrato
₲ 46.833.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.558.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.558.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337903
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON E IMPRENTA (DE CARACTER SUSTENTABLE)"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2