Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 4.213.650
Nro. Solicitud de Transferencia
98274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.007.105
Retención DNCP
₲ 15.015
Retención IVA
₲ 114.918
Retención Renta
₲ 76.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138236
Monto Contrato
₲ 33.000.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.250.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.250.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3