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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 5.659.300
Nro. Solicitud de Transferencia
113774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.381.891

Retención DNCP
₲ 20.168
Retención IVA
₲ 154.345
Retención Renta
₲ 102.896
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138236
Monto Contrato
₲ 33.000.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.250.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.250.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3