Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000227
Monto de la Factura
₲ 11.564.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.997.629
Retención DNCP
₲ 41.212
Retención IVA
₲ 315.395
Retención Renta
₲ 210.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150301
Monto Contrato
₲ 125.032.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.766.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.766.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337890
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3