Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004077
Monto de la Factura
₲ 5.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.468
Retención DNCP
₲ 18.214
Retención IVA
₲ 139.391
Retención Renta
₲ 92.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150301
Monto Contrato
₲ 125.032.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.766.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.766.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337890
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3