Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004045
Monto de la Factura
₲ 2.775.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24065
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.639.450
Retención DNCP
₲ 9.891
Retención IVA
₲ 75.695
Retención Renta
₲ 50.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150301
Monto Contrato
₲ 125.032.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.766.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.766.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337890
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3