Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004085
Monto de la Factura
₲ 1.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193288
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.433
Retención DNCP
₲ 5.567
Retención IVA
₲ 42.600
Retención Renta
₲ 28.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150301
Monto Contrato
₲ 125.032.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.766.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.766.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337890
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3