Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029038
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192542
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.691
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151800
Monto Contrato
₲ 80.951.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.983.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.983.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina e Imprenta.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2