Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032354
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151800
Monto Contrato
₲ 80.951.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.983.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.983.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina e Imprenta.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2