Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030584
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33433
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.596
Retención DNCP
₲ 20.313
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151800
Monto Contrato
₲ 80.951.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.983.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.983.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina e Imprenta.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2