Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 2.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63363
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.748
Retención DNCP
₲ 8.161
Retención IVA
₲ 62.455
Retención Renta
₲ 41.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150725
Monto Contrato
₲ 2.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.177.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.177.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIAS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1