Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 5.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191555
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.054.468
Retención DNCP
₲ 18.941
Retención IVA
₲ 144.955
Retención Renta
₲ 96.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148129
Monto Contrato
₲ 9.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.115.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.115.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334957
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e insumos no metálicos y bienes de consumos varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2