Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001655
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15191
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.013.760
Retención DNCP
₲ 86.240
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 440.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150369
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELEVISORES Y HELADERAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4