Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005523
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.373
Retención DNCP
₲ 1.354
Retención IVA
₲ 10.364
Retención Renta
₲ 6.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146757
Monto Contrato
₲ 14.879.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.197.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.197.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1