Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0019736
Monto de la Factura
₲ 484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167458
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.240
Retención DNCP
₲ 1.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
136/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146764
Monto Contrato
₲ 484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335579
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMAR"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3