Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000457
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190973
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.825
Retención DNCP
₲ 2.993
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 15.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151619
Monto Contrato
₲ 840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1