Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183956
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.492
Retención DNCP
₲ 3.599
Retención IVA
₲ 27.545
Retención Renta
₲ 18.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144475
Monto Contrato
₲ 104.675.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.343.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.343.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319998
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1