Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.649
Retención DNCP
₲ 4.169
Retención IVA
₲ 31.909
Retención Renta
₲ 21.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144475
Monto Contrato
₲ 104.675.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.343.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.343.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319998
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1