Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094375
Monto de la Factura
₲ 101.797.800
Nro. Solicitud de Transferencia
111065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.807.857
Retención DNCP
₲ 362.770
Retención IVA
₲ 2.776.304
Retención Renta
₲ 1.850.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141860
Monto Contrato
₲ 101.797.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.807.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.807.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332484
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1