Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029023
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.494
Retención DNCP
₲ 10.869
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 55.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150584
Monto Contrato
₲ 3.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.900.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.900.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INSUMOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2