Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028323
Monto de la Factura
₲ 3.030.678
Nro. Solicitud de Transferencia
181060
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.882.120
Retención DNCP
₲ 10.800
Retención IVA
₲ 82.655
Retención Renta
₲ 55.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148019
Monto Contrato
₲ 26.830.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.515.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.515.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4