Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0004179
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151932
Monto Contrato
₲ 32.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1