Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189944
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.156
Retención DNCP
₲ 2.844
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
81/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142718
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.219.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.219.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS (INFORMATICO,FOTOCOPIADORAS, LAVANDERIA)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5