Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002184
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128944
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
81/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142718
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.219.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.219.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS (INFORMATICO,FOTOCOPIADORAS, LAVANDERIA)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5