Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 2.680.650
Nro. Solicitud de Transferencia
190850
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.549.249
Retención DNCP
₲ 9.553
Retención IVA
₲ 73.109
Retención Renta
₲ 48.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150627
Monto Contrato
₲ 2.680.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.549.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.549.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobomba, desmalezadora, motosierra y cocina industrial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2