Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112201
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.636
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142392
Monto Contrato
₲ 19.184.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.856.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.856.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner e Insumo de Oficinas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2