Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 13.789.200
Nro. Solicitud de Transferencia
131945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.113.280
Retención DNCP
₲ 49.139
Retención IVA
₲ 376.069
Retención Renta
₲ 250.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142392
Monto Contrato
₲ 19.184.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.856.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.856.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner e Insumo de Oficinas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2