Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79870
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-152225
Monto Contrato
₲ 103.864.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.151.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.151.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335535
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1