Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 8.142.413
Nro. Solicitud de Transferencia
115974
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.743.286
Retención DNCP
₲ 29.017
Retención IVA
₲ 222.066
Retención Renta
₲ 148.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-152225
Monto Contrato
₲ 103.864.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.151.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.151.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335535
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1