Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001382
Monto de la Factura
₲ 8.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128422
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.064.325
Retención DNCP
₲ 30.220
Retención IVA
₲ 231.273
Retención Renta
₲ 154.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143750
Monto Contrato
₲ 8.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.064.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.064.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323055
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Instrumentos, Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4