Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 8.379.315
Nro. Solicitud de Transferencia
109124
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.968.576
Retención DNCP
₲ 29.861
Retención IVA
₲ 228.527
Retención Renta
₲ 152.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141535
Monto Contrato
₲ 8.379.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.968.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.968.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4