Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029060
Monto de la Factura
₲ 4.425.510
Nro. Solicitud de Transferencia
193537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.912.299
Retención DNCP
₲ 30.409
Retención IVA
₲ 1.327.653
Retención Renta
₲ 155.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151457
Monto Contrato
₲ 4.425.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.912.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.912.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2