Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 4.227.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93968
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.020.371
Retención DNCP
₲ 15.066
Retención IVA
₲ 115.298
Retención Renta
₲ 76.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140568
Monto Contrato
₲ 4.227.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.020.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.020.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323039
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4