Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005590
Monto de la Factura
₲ 890.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.162
Retención DNCP
₲ 3.238
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148207
Monto Contrato
₲ 40.151.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.683.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.683.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4