Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 8.754.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128428
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.325.370
Retención DNCP
₲ 31.198
Retención IVA
₲ 238.759
Retención Renta
₲ 159.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143744
Monto Contrato
₲ 25.451.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.286.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.286.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323055
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Instrumentos, Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4