Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039969
Monto de la Factura
₲ 9.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111116
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.494.602
Retención DNCP
₲ 35.580
Retención IVA
₲ 272.291
Retención Renta
₲ 181.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
89/1017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141637
Monto Contrato
₲ 9.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.494.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.494.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331784
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3