Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001092
Monto de la Factura
₲ 321.468
Nro. Solicitud de Transferencia
48588
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.299
Retención DNCP
₲ 1.169
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136952
Monto Contrato
₲ 19.575.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.630.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.630.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4