Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 35.961.800
Nro. Solicitud de Transferencia
51573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.199.017
Retención DNCP
₲ 128.155
Retención IVA
₲ 980.777
Retención Renta
₲ 653.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-152272
Monto Contrato
₲ 35.961.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.199.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.199.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1