Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0022148
Monto de la Factura
₲ 3.401.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194028
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.424
Retención DNCP
₲ 12.986
Retención IVA
₲ 92.754
Retención Renta
₲ 61.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
181/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149953
Monto Contrato
₲ 3.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.233.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.233.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5