Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 25.928.496
Nro. Solicitud de Transferencia
116552
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.650.928
Retención DNCP
₲ 99.000
Retención IVA
₲ 707.141
Retención Renta
₲ 471.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
56/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139579
Monto Contrato
₲ 25.928.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.650.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.650.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN - FONACIDE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5