Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001996
Monto de la Factura
₲ 7.476.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75859
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.110.015
Retención DNCP
₲ 26.644
Retención IVA
₲ 203.905
Retención Renta
₲ 135.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139559
Monto Contrato
₲ 7.476.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.110.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.110.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323037
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Animales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4