Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
138/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145793
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5