Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012830
Monto de la Factura
₲ 1.579.250
Nro. Solicitud de Transferencia
190907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.838
Retención DNCP
₲ 5.628
Retención IVA
₲ 43.070
Retención Renta
₲ 28.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151795
Monto Contrato
₲ 1.579.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.501.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.501.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1