Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 7.911.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.523.217
Retención DNCP
₲ 28.192
Retención IVA
₲ 215.755
Retención Renta
₲ 143.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147303
Monto Contrato
₲ 10.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.357.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.357.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos informaticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4