Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011584
Monto de la Factura
₲ 57.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183979
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.955.337
Retención DNCP
₲ 205.936
Retención IVA
₲ 1.576.036
Retención Renta
₲ 1.050.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147907
Monto Contrato
₲ 61.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.955.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.955.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1