Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107628
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.696.146
Retención DNCP
₲ 167.491
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142657
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.696.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.696.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319685
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos e Insumos para reparacion de aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4